Bijlagen

IBOR staat voor Integraal Beheer Openbare Ruimte

In het collegeprogramma is hiervoor een bedrag voor de periode 2015-2018 opgenomen van € 600.000

In het collegeprogramma is hiervoor een bedrag voor de periode 2015-2018 opgenomen van €50.000

in het collegeprogramma is hiervoor een bedrag voor de periode 2015-2018 opgenomen van € 300.000

De regio Zwolle richt zich de komende jaren op drie thema’s: economische ontwikkeling, sociale innovatie en positionering en verbinding. Voor de uitvoering van de regionale agenda wordt de gemeentelijke bijdrage incidenteel verhoogd.

Conform collegeprogramma

Conform collegeprogramma

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

2.653

2.653

Raad, College, burgemeester, raadscommissies, voorlichting, regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking, lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole

001, Bestuursorganen, 005, Bestuurlijke samenwerking, 006, rekenkamerfunctie

0.2 Burgerzaken

5.145

-996

4.149

Rijbewijzen, paspoorten en burgerschap, leges, Verkiezingen referenda

003, Burgerzaken, 004, Baten en lasten secretarieleges burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

3.455

-930

2.525

Beheer, verhuur, instandhouding vangebouwen, gronden en landerijen die de gemeente (al of niet tijdelijke) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt"

nvt

0.4 Overhead

4.234

-1.797

2.437

Overhead kosten: loonkosten overhead, ICT kosten, huisvestingskosten, uitbestedingkosten bedrijfsvoering, bestuursondersteuning.

002, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, 006, Bestuursondersteuning raad

0.5 Treasury

355

-3.142

-2.787

Financiering, beleggingen, dividenden etc.

330, Nutsbedrijven, 911, Geldleningen en uitzettingen korter dan 1 jaar, 913, Overige financiële middelen, 914, Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar

0.61 OZB woningen

684

-6.097

-5.413

Belasting eigendom woningen, heffing en waardering onroerende zaken

930, Uitvoering Wet WOZ, 932, Baten onroerend zaakbelasting eigenaren, 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen"

0.62 OZB niet-woningen

8

-6.616

-6.608

Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken

930, Uitvoering Wet WOZ, 932, Baten onroerend zaakbelasting eigenaren, 931, Baten onroerend zaakbelasting gebruikers, 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

0.63 Parkeerbelasting

2

-1.480

-1.479

Belasting, heffing en invordering

215, Baten parkeerbelasting, 930, Uitvoering Wet WOZ

0.64 Belastingen overig

2

-275

-273

Heffing en invordering belastingenexclusief toeristen- en forensenbelasting"

933, Baten roerende woon- en bedrijfsruimten, 934, Baten baatbelasting, 937, Baten hondenbelasting, 938, Baten reclamebelasting, 939, Baten precariobelasting, 940, Baten en lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

-87.062

-87.062

921, Uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

4.955

-497

4.458

Stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

922, Algemene baten en lasten, 960, Saldo van kostenplaatsen, 980, Mutaties reserves, 990, Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

3.963

-228

3.736

Brandbestrijding, preventie, rampenbestrijding

120, Brandweer en rampenbestrijding

1.2 Openbare orde en veiligheid

833

-94

739

Formuleren van een integraal veiligheidsbeleid; toezicht en handhaving openbare orde, preventie, APV, parkeerpolitie (BOA’s)

140, Openbare orde en veiligheid, 160, Opsporing en opruiming explosieven, 214, Parkeren, parkeerpolitie

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

9.913

-254

9.659

Verkeersbeleid; wegeninfrastructuur; verkeersmaatregelen, werken voor derden

210, Wegen, straten en pleinen en verkeersmaatregelen, 230, Luchtvaart

2.2 Parkeren

1.692

-6

1.686

Parkeervoorzieningen, regulering van het parkeren

214, Parkeren

2.3 Recreatieve havens

-2

-1

Jachthavens

560, Openbaar groen en openluchtrecreatie

2.4 Economische havens en waterwegen

26

26

Zee- en binnenhavens voor de beroepsvaart; doorgaande waterwegen (onder gemeentelijk beheer)

220, Zeehavens, 221, Binnenhavens en waterwegen, 240, Waterkering, afwatering en landaanwinning

2.5 Openbaar vervoer

26

26

Bus, tram en metro; taxivervoer; veerdiensten; Voorzieningen ter ondersteuning van het openbaar vervoer

212, Openbaar vervoer, 223, Veerdiensten

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

0.4 Overhead

4.234

-1.797

2.437

Overhead kosten: loonkosten overhead, ICT kosten, huisvestingskosten, uitbestedingkosten bedrijfsvoering, bestuursondersteuning.

002, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, 006, Bestuursondersteuning raad

0.8 Overige baten en lasten

4.955

-497

4.458

Stelposten, taakstellende bezuinigingen, begrotingsruimte, etc.

922, Algemene baten en lasten, 960, Saldo van kostenplaatsen, 980, Mutaties reserves, 990, Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.1 Economische ontwikkeling

449

449

Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid

310, Handel, ambacht en industrie

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.158

-2.614

1.544

Fysieke condities scheppen voor alle vormen van bedrijvigheid

310, Handel, ambacht en industrie, 830, Bouwgrondexploitatie, 340, Agrarische productie en ontginning

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

815

-322

493

Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven; financiële steunregelingen voor bedrijven; regelen straathandel

310, Handel, ambacht en industrie, 311, Baten Marktgelden, 341, Overige agrarische zaken, jacht en visserij

3.4 Economische promotie

403

-1.429

-1.026

Promotionele activiteiten om de gemeenteop de kaart te zetten, gericht op het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en arbeid; promotie toerisme"

560, Openbaar groen en openluchtrecreatie, 935, Baten forensenbelasting, 936, Baten toeristenbelasting

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

4.1 Openbaar basisonderwijs

310

-2

308

Bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn

420, Basisonderwijs exclusief onderwijshuis vesting (Openbaar en bijzonder)

4.2 Onderwijshuisvesting

4.249

-191

4.058

Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding

421, Basisonderwijs onderwijshuisv. (Openb. en bijz.), 441, Voortgezet onderwijs, onderwijshuisv. (Openb. en Bijz.), 431, Speciaal (voorgezet) onderwijs, onderwijshuisv. (Openbaar), 441, Voortgezet onderwijs, onderwijshuisv. (Openbaar)

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.462

-268

2.194

Onderwijsbeleid: zorg en leerling-ondersteuningin het onderwijs, doorgaande leerlijnen Leerlingzaken: stimuleren van onderwijsdeelname"

430 Speciaal (voortgezet) onderwijs excl. huisvesting, 440 Voortgezet onderwijs excl. huisvesting, 480, Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs, 482, Volwasseneneducatie, 650, Peuterspeelzalen

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

829

-33

796

Stimuleren van (amateur en professionele) topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten (de “software)’

530, Sport

5.2 Sportaccommodaties

6.156

-1.505

4.652

Alle accommodatie voor sportbeoefening

530, Sport, 531, Groene sportvelden en terreinen

5.3 Cult.presentatie, -productie en -partic.

2.188

-800

1.388

Alle professionele kunstuitingen van zowel professionele als amateurkunstbeoefening: faciliteiten (gebouwen, inventaris: uitgezonderd musea) om cultuur bij het publiek te brengen, ondersteuning van beoefenaars van professionele kunst (individueel en gezel

540, Kunst, 511, Vormings- en ontwikkelingswerk

5.4 Musea

64

-16

49

Musea

541, Musea

5.5 Cultureel erfgoed

159

-2

156

Historische gebouwen, beschermde stads en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte

821, Stads en dorpsvernieuwing

5.6 Media

1.254

1.254

Bibliotheken, lokale omroep

510, Openbaar bibliotheekwerk, 580, Overige recreatieve voorzieningen

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.791

-164

3.626

Natuurbescherming; parken en plantsoenen; aanleg en onderhoud van kleine watergangen; gemeentelijke recreatievoorzieningen; toeristische voorzieningen; overige recreatieve voorzieningen

240, Waterkering, afwatering en landaanwinning, 550, Natuurbescherming, 560, Openbaar groen en openluchtrecreatie, 580, Overige recreatieve voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.667

-474

3.193

0e lijn, activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) burgers, algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is)

650, Kinderdagopvang, 670, Algemene voorzieningen Wmo en Jeugd, 677, Eigen bijdragen algemene voorzieningen Wmo en Jeugd

6.2 Wijkteams

3.162

3.162

Bemiddeling in samenkracht en regisseursrol in de uniforme toegang tot de zorg

671, Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd

6.3 Inkomensregelingen

19.705

-12.819

6.886

Inkomensvoorzieningen; loonkostensubsidies;armoedebeleid"

610, Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies, 613, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, 614, Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid

6.4 Begeleide participatie

11.974

-243

11.731

Vormen van dagbesteding; beschut werken

611, Sociale Werkvoorziening, 623, Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet, 662, Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo

6.5 Arbeidsparticipatie

1.902

-229

1.672

Instrumenten gericht op toeleiding naar werk.

623, Re-integratie- en participatievoorzieningen Participatiewet

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

1.429

1.429

Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO)

661, Maatwerkvoorzieningen in natura, materieel WMO

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

10.348

-506

9.842

Dienstverlening in de vorm beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningbeschikking

614, Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid, 662, Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel Wmo, 667, Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang Wmo, 672, PGB Wmo en Jeugd

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.598

7.598

Jeugdhulpverlening

672, PGB Wmo en Jeugd, 682, Individuele voorzieningen Natura Jeugd, 687, Ouderbij-dragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

4.857

4.857

Veiligheid; jeugdreclassering en opvang jeugd

683, Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd, 687, Ouderbijdragen individuele voorzieningen en opvang Jeugd

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

7.1 Volksgezondheid

2.612

2.612

Openbare en Jeugdgezondheidszorg; ambulance en ziekenvervoer, verpleeginrichtingen

711, Ambulancevervoer, 712, Verpleeginrichtingen, 714, Openbare gezondheidszorg, 715, Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg) (uniform deel)

7.2 Riolering

5.796

-6.738

-942

(jeugdgezondheidszorg) (uniform deel)Waterkwaliteit; opvang en verwerking van afval- en hemelwater

722, Riolering, 726, Baten rioolheffing

7.3 Afval

5.154

-6.251

-1.097

Inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval

722, Riolering, 726, Baten rioolheffing

7.4 Milieubeheer

1.409

-1

1.408

Zorg voor de kwaliteit van bodem en lucht; bestrijding geluidshinder

723, Milieubeheer

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

619

-567

52

Structuurplannen en - visies; bestemmingsplannen

724, Lijkbezorging, 732, Baten begraafplaatsrechten

Bedragen x € 1.000

Lasten

Baten

Saldo

8.1 Ruimtelijke ordening

1.322

-157

1.164

Structuurplannen en - visies; bestemmingsplannen

810, Ruimtelijke ordening

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

13.043

-13.969

-927

Grondverwerving, bouw en woonrijp maken; verkoop van bouwrijpe gronden(niet bedrijfsterrein)

160, Opsporing en ruiming conventionele explosieven, 830, Bouwgrondexploitatie

8.3 Wonen en bouwen

2.819

-1.075

1.744

Volkshuisvesting; stads- en dorpsvernieuwing; wijkaanpak; dienstverlening aan derden

820, Woningexploitatie /woningbouw, 821, Stads- en dorpsvernieuwing, 822, Overige volkshuisvesting,823, Bouwvergunningen (Omgevingsvergunning)